Číslo faktúry: 150077

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SOLIDO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 282,032 02 Závažná Poruba

IČO dodávateľa: 31616950

Predmet faktúry: Nákup batérií

Fakturovaná suma: 107.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2015

Dátum doručenia: 18.05.2015

Datum zverejnenia: 19.05.2015