Číslo faktúry: 51150251

Identifikácia objednávky: 8/2015

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefániková

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 46.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.04.2015

Dátum doručenia: 27.04.2015

Datum zverejnenia: 30.04.2015