Číslo faktúry: 58/2015

Identifikácia objednávky: 5/2015

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 52.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2015

Dátum doručenia: 09.04.2015

Datum zverejnenia: 23.04.2015