Číslo faktúry: 57/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: nájom kopírky 3/2015

Fakturovaná suma: 18.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2015

Dátum doručenia: 08.04.2015

Datum zverejnenia: 23.04.2015