Číslo faktúry: 262/2014

Identifikácia objednávky: 41/2014

Identifikácia zmluvy: 11/2014

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Allo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 Ružomberok

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Koks, kocka cigeľ.

Fakturovaná suma: 986.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.12.2014

Dátum doručenia: 29.12.2014

Datum zverejnenia: 12.01.2015