Číslo faktúry: 253/2014

Identifikácia objednávky: 39/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s. r. o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa objednávky.

Fakturovaná suma: 86.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2014

Dátum doručenia: 12.12.2014

Datum zverejnenia: 15.12.2014