Číslo faktúry: 205/2014

Identifikácia objednávky: 34/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Allo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 Ružomberok

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Koks a kocka cigeľ.

Fakturovaná suma: 995.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2014

Dátum doručenia: 20.10.2014

Datum zverejnenia: 18.11.2014