Číslo faktúry: 191/2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC-JR, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny.

Fakturovaná suma: 173.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2013

Dátum doručenia: 08.10.2013

Datum zverejnenia: 18.06.2014