Číslo faktúry: 117/2014

Identifikácia objednávky: 18/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Slanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner 2 ks.

Fakturovaná suma: 32.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.05.2014

Dátum doručenia: 04.06.2014

Datum zverejnenia: 12.06.2014