Číslo faktúry: 82/2014

Identifikácia objednávky: 44/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ŠTIG, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Palúčanská 613/65, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46504702

Predmet faktúry: Práce na oprave bleskozvodu.

Fakturovaná suma: 396.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2014

Dátum doručenia: 14.04.2014

Datum zverejnenia: 29.04.2014