Číslo faktúry: 72/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 3/2014.

Fakturovaná suma: 22.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2014

Dátum doručenia: 07.04.2014

Datum zverejnenia: 29.04.2014